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# Sistema

Ajuste os parâmetros da empresa, reprocesse o saldo das contas e exclua dados na tela Sistema do Falcon Finanças 3.0.

A tela **Sistema** do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 reúne os parâmetros da empresa em uso, o reprocessamento do saldo das contas, as integrações e a exclusão de dados. Os parâmetros são os mesmos da versão clássica: o que você muda em um sistema vale no outro.

Acesse pelo menu **Gestão > Sistema**. A tela tem três abas:

* **Geral**: os parâmetros da empresa e o reprocessamento do saldo das contas. Altere as opções e clique em **Salvar**.
* **Integrações**: a integração Asaas e, nas contas da InPeace, a integração InPeace.
* **Dados**: a exclusão de dados. Só o administrador da conta vê esta aba.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-acaf412ad47f0d1189d84a66f49a906060f48af8%2F3-0-sistema.png?alt=media" alt="Tela Configuração do sistema na aba Geral, com os blocos Empresa, Contas a pagar e a receber, Fluxo de caixa e extrato e Saldos das contas"><figcaption></figcaption></figure>

## Aba Geral

### Empresa

* **Utilizar controle de acessos**: libera telas e ações por usuário. Só pode ser ligado quando ao menos um administrador tem acesso total ao controle de acessos. Veja [Controle de acessos](/guia-completo-3.0/gestao/controle-de-acessos.md).
* **Fornecedor/cliente por empresa**: cada fornecedor ou cliente passa a aparecer somente na empresa em que foi cadastrado. Vale para todas as empresas da conta.
* **Utilizar centro de custo**: mostra o centro de custo nos lançamentos, relatórios e fluxo de caixa. Ao ligar, as opções de **mais informações** também são ligadas, porque o centro de custo fica nesse bloco do lançamento.
* **Campo empresa na inclusão de despesa e receita**: útil para quem tem mais de uma empresa e lança por uma só.

### Contas a pagar e a receber

* **Mais informações sempre visível**: abre a despesa ou a receita com o bloco de mais informações já aberto.
* **Informar conta prevista**: indica em qual conta a despesa ou a receita deve ser paga ou recebida. Ao ligar, os lançamentos já pagos ou recebidos e as faturas de cartão em aberto sem conta prevista recebem a conta usada.
* **Informar forma de pagamento nas baixas**: ao ligar, as formas padrão (Pix, Dinheiro, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Boleto, Transferência, Cheque, Crédito em Conta, Débito Automático, Depósito e Outros) são criadas, se ainda não existirem.
* **Exibir o responsável pelo lançamento**: mostra quem lançou a despesa ou a receita.
* **Limite de dias futuros para pagar e receber**: até quantos dias à frente de hoje uma baixa pode ser registrada (padrão: 7).

### Fluxo de caixa e extrato

* **Transferências no fluxo de caixa**: apresenta e calcula as transferências entre as contas.
* **Pré-conciliar o extrato importado**: na importação do extrato, indica para conciliação os lançamentos com a mesma data e o mesmo valor.

### Saldos das contas

Passo a passo completo em [Como reprocessar o saldo das contas](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/contas-bancarias/como-reprocessar-o-saldo-das-contas.md).

Use quando o saldo de uma conta não bate com os lançamentos (por exemplo, depois de alterar lançamentos antigos):

1. Escolha as contas (ou deixe todas).
2. Informe a data a partir da qual recalcular.
3. Clique em **Reprocessar saldos**.
4. Confira o aviso e confirme em **Reprocessar**.

O reprocessamento manual atualiza o histórico diário e substitui o saldo atual pelo valor calculado, mesmo quando existe diferença entre eles. A correção fica registrada com o usuário responsável e os valores anterior e novo. Aguarde a mensagem de conclusão e confira o resultado com o extrato bancário.

Nas rotinas automáticas, uma diferença antiga é registrada e o saldo atual é preservado. Para corrigir uma diferença já conferida, use o reprocessamento manual. Ele considera o saldo inicial, os ajustes de saldo antigos e os lançamentos; alterar somente o saldo inicial pode não mudar o resultado quando existe um ajuste posterior.

## Aba Integrações

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-38b33c892e9eb7b1d7a401e1278b0548e8b842de%2F3-0-sistema-integracoes.png?alt=media" alt="Aba Integrações da tela Configuração do sistema com o bloco Integração Asaas"><figcaption></figcaption></figure>

### Integração Asaas

Chave de API da conta Asaas da empresa, usada para gerar boletos e carnês no Contas a receber. Cole a chave e clique em **Testar e salvar**: o Falcon confere a chave no Asaas antes de gravar. Com a chave salva, o bloco mostra **Integração com o Asaas ativa** e os últimos caracteres da chave; para trocá-la, clique em **Trocar chave**, cole a nova e clique em **Testar e salvar**. Veja [Como gerar boletos e carnês](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-receber/como-gerar-boletos-e-carnes.md).

### Integração InPeace

Aparece só nas contas da InPeace. Importa para o Contas a receber os pagamentos de eventos feitos pela InPeace, como receitas já recebidas. O administrador da conta informa o UUID da conta financeira, confere a prévia e ativa a integração. Passo a passo, pendências e estornos em [Integração InPeace](/guia-completo-3.0/gestao/sistema/integracao-inpeace.md).

## Aba Dados

### Excluir dados

Apaga os lançamentos e os cadastros da empresa em uso, para recomeçar do zero. Só o **administrador da conta** vê esta aba, e o controle de acessos precisa liberar a exclusão na tela de configuração do sistema.

{% hint style="warning" %}
A exclusão vale só para a empresa selecionada no topo da tela e não pode ser desfeita pela tela. Confira o nome da empresa na janela antes de confirmar.
{% endhint %}

1. Clique em **Excluir dados**.
2. Marque o que deseja apagar (ou **Tudo**): lançamentos de despesa, lançamentos de receita, transferências de saldo, clientes e fornecedores, categorias de despesa, categorias de receita e contas. Ao lado de cada item aparece quantos registros serão excluídos.
3. Informe a sua senha e clique em **Confirmar exclusão**.

<figure><img src="https://3337761020-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPyf74IuhXCfVaITu0Fji%2Fuploads%2Fgit-blob-d3544963c72b24c8e1d07aa56f7cd8e61c5f7f35%2F3-0-sistema-excluir-dados.png?alt=media" alt="Janela Excluir dados com o nome da empresa, os itens com a quantidade de registros, os avisos do que não é excluído e o campo de senha"><figcaption></figcaption></figure>

Ao excluir lançamentos e transferências, o saldo das contas é ajustado e o histórico diário é recalculado logo em seguida.

Não são excluídos: as compras no cartão e as faturas (com as parcelas delas), as notas fiscais (NFS-e) e os extratos importados. Boletos em aberto continuam no Asaas e ainda podem ser pagos pelo cliente; se precisar, cancele no Asaas. A janela mostra quantos boletos estão nessa situação.

## Dúvidas comuns

### Excluí dados por engano. Dá para recuperar?

Fale com o suporte o quanto antes, informando a empresa e o horário da exclusão.

### Mudei um parâmetro no 3.0. Ele vale na versão clássica?

Sim. Os dois sistemas usam os mesmos parâmetros da empresa.

### Onde fica o backup dos dados?

O backup continua na versão clássica. Veja [Como solicitar o backup dos dados](/guia-completo-versao-classica/geral/como-solicitar-backup-dos-dados.md).