> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ajuda.financeiro.app/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ajuda.financeiro.app/guia-completo-3.0/gestao/sistema.md). # Sistema Ajuste os parâmetros da empresa e reprocesse o saldo das contas na tela Sistema do Falcon Finanças 3.0. A tela **Sistema** do [Falcon Finanças](https://dash.financeiro.app) 3.0 reúne os parâmetros da empresa em uso e o reprocessamento do saldo das contas. Os parâmetros são os mesmos da versão clássica: o que você muda em um sistema vale no outro. Acesse pelo menu **Gestão > Sistema**. Altere as opções e clique em **Salvar**.
Tela Configuração do sistema com os blocos Empresa, Contas a pagar e a receber, Fluxo de caixa e extrato e Saldos das contas
## Empresa * **Utilizar controle de acessos**: libera telas e ações por usuário. Só pode ser ligado quando ao menos um administrador tem acesso total ao controle de acessos. Veja [Controle de acessos](/guia-completo-3.0/gestao/controle-de-acessos.md). * **Fornecedor/cliente por empresa**: cada fornecedor ou cliente passa a aparecer somente na empresa em que foi cadastrado. Vale para todas as empresas da conta. * **Utilizar centro de custo**: mostra o centro de custo nos lançamentos, relatórios e fluxo de caixa. Ao ligar, as opções de **mais informações** também são ligadas, porque o centro de custo fica nesse bloco do lançamento. * **Campo empresa na inclusão de despesa e receita**: útil para quem tem mais de uma empresa e lança por uma só. ## Contas a pagar e a receber * **Mais informações sempre visível**: abre a despesa ou a receita com o bloco de mais informações já aberto. * **Informar conta prevista**: indica em qual conta a despesa ou a receita deve ser paga ou recebida. Ao ligar, os lançamentos já pagos ou recebidos e as faturas de cartão em aberto sem conta prevista recebem a conta usada. * **Informar forma de pagamento nas baixas**: ao ligar, as formas padrão (Pix, Dinheiro, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Boleto, Transferência, Cheque, Crédito em Conta, Débito Automático, Depósito e Outros) são criadas, se ainda não existirem. * **Exibir o responsável pelo lançamento**: mostra quem lançou a despesa ou a receita. * **Limite de dias futuros para pagar e receber**: até quantos dias à frente de hoje uma baixa pode ser registrada (padrão: 7). ## Fluxo de caixa e extrato * **Transferências no fluxo de caixa**: apresenta e calcula as transferências entre as contas. * **Pré-conciliar o extrato importado**: na importação do extrato, indica para conciliação os lançamentos com a mesma data e o mesmo valor. ## Integração Asaas Chave de API da conta Asaas da empresa, usada para gerar boletos e carnês no Contas a receber. Cole a chave e clique em **Testar e salvar**: o Falcon confere a chave no Asaas antes de gravar. Com a chave salva, o bloco mostra **Integração com o Asaas ativa** e os últimos caracteres da chave; para trocá-la, clique em **Trocar chave**, cole a nova e clique em **Testar e salvar**. Veja [Como gerar boletos e carnês](/guia-completo-3.0/financeiro/contas-a-receber/como-gerar-boletos-e-carnes.md). ## Integração InPeace Aparece só nas contas da InPeace. O administrador da conta informa o **UUID da conta financeira InPeace** (fornecido pela InPeace) e, se quiser, a conta, a categoria de receita e o cliente que receberão os pagamentos (em **Automático**, o sistema cria e reutiliza os cadastros). A **Data inicial do histórico** diz de quando em diante os pagamentos são buscados. 1. Clique em **Salvar**. Salvar não ativa a importação. 2. Clique em **Conferir prévia**: o sistema consulta a InPeace e mostra quantos pagamentos e o valor líquido, sem criar nada. A prévia vale por 30 minutos. 3. Clique em **Ativar integração** e confirme. A partir daí, os pagamentos de eventos viram receitas recebidas automaticamente. Em **Ver pendências** ficam os pagamentos que precisam de revisão, e **Reprocessar pendências** pede uma nova consulta, sem duplicar lançamentos. **Desativar integração** para as novas importações sem apagar as receitas já criadas. ## Saldos das contas Passo a passo completo em [Como reprocessar o saldo das contas](/guia-completo-3.0/gestao/cadastros/contas-bancarias/como-reprocessar-o-saldo-das-contas.md). Use quando o saldo de uma conta não bate com os lançamentos (por exemplo, depois de alterar lançamentos antigos): 1. Escolha as contas (ou deixe todas). 2. Informe a data a partir da qual recalcular. 3. Clique em **Reprocessar saldos**. 4. Confira o aviso e confirme em **Reprocessar**. O reprocessamento manual atualiza o histórico diário e substitui o saldo atual pelo valor calculado, mesmo quando existe diferença entre eles. A correção fica registrada com o usuário responsável e os valores anterior e novo. Aguarde a mensagem de conclusão e confira o resultado com o extrato bancário. Nas rotinas automáticas, uma diferença antiga é registrada e o saldo atual é preservado. Para corrigir uma diferença já conferida, use o reprocessamento manual. Ele considera o saldo inicial, os ajustes de saldo antigos e os lançamentos; alterar somente o saldo inicial pode não mudar o resultado quando existe um ajuste posterior. ## Dúvidas comuns ### Mudei um parâmetro no 3.0. Ele vale na versão clássica? Sim. Os dois sistemas usam os mesmos parâmetros da empresa. ### Onde fica o backup dos dados? O backup continua na versão clássica. Veja [Como solicitar o backup dos dados](/guia-completo-versao-classica/geral/como-solicitar-backup-dos-dados.md).