Configurar NFS-e
Veja quais dados precisam ser revisados para configurar a emissão de NFS-e no Falcon Finanças.
A configuração da NFS-e reúne os dados fiscais da empresa que serão usados na emissão das notas fiscais de serviço.
Para acessar, entre no Falcon Finanças e vá em Notas Fiscais > Configurações.
Antes de começar
Confira se a empresa que emitirá NFS-e já possui:
CNPJ ativo;
Razão Social e Nome Fantasia revisados;
Inscrição Municipal, quando exigida pela prefeitura;
endereço completo, cidade, UF e CEP;
e-mail fiscal ou e-mail principal da empresa;
certificado digital válido, quando exigido para o município;
dados de serviço e tributação definidos com a contabilidade.
Dados da empresa
Revise os dados cadastrais da empresa antes de salvar a configuração fiscal.
Os campos mais importantes são:
CNPJ;
Razão Social;
Nome Fantasia;
Inscrição Municipal;
telefone e e-mail;
endereço completo;
cidade e UF;
CEP.
Essas informações são usadas na comunicação fiscal e podem aparecer nos documentos emitidos.
Dados fiscais da NFS-e
Na configuração fiscal, preencha os dados solicitados conforme a realidade da empresa e as regras do município.
Entre os campos fiscais, podem existir informações como:
município de emissão;
ambiente de emissão;
série;
próximo número;
código de serviço;
descrição do serviço;
regime tributário;
opção pelo Simples Nacional;
regime de apuração do Simples Nacional, somente para empresa optante como ME/EPP;
alíquota de ISS;
retenção de ISS;
natureza da operação;
provedor ou integração fiscal do município.
Quando a empresa estiver configurada como Não optante ou MEI, deixe o regime de apuração do Simples Nacional vazio. O Falcon desabilita esse campo nesses enquadramentos para evitar uma combinação rejeitada pelo ambiente fiscal.
No Padrão Nacional, a empresa Não optante também deve informar os percentuais aproximados de tributos federal, estadual e municipal. Confirme esses percentuais com a contabilidade: eles representam a carga tributária aproximada exibida na nota e não são os mesmos valores de retenção de PIS, COFINS ou ISS. Quando a revisão antes da emissão estiver ativada, os três percentuais podem ser conferidos e ajustados para aquela NFS-e.
Retenções de PIS, COFINS, INSS, IR e CSLL
Na configuração, informe as alíquotas de retenção em percentual (%). Por exemplo: PIS 0,65%, COFINS 3%, IR 1,5% e CSLL 1%, quando aplicáveis à operação conforme orientação da contabilidade. Não informe valores fixos em reais nesses campos.
A cada emissão, o sistema aplica os percentuais ao valor do serviço e arredonda cada tributo para centavos. Com base de R$ 350,00, esses percentuais resultam em PIS R$ 2,28, COFINS R$ 10,50, IR R$ 5,25 e CSLL R$ 3,50. Com base de R$ 1.000,00, resultam em R$ 6,50, R$ 30,00, R$ 15,00 e R$ 10,00.
Em Revisar dados, confira as alíquotas, a Base das retenções (R$) e os valores calculados. A base começa com o valor do serviço e pode ser ajustada quando necessário. Alterar a base ou um percentual recalcula os valores em reais. A dedução de ISS não altera automaticamente essa base. Deixe a alíquota zerada quando aquele tributo não for retido.
No Padrão Nacional, o sistema identifica as contribuições retidas e soma PIS, COFINS e CSLL no envio fiscal. Informe somente a alíquota própria da CSLL; não some os percentuais de PIS e COFINS nesse campo.
Os padrões fixos da configuração anterior não são convertidos automaticamente em percentuais. Preencha e salve as novas alíquotas antes de emitir sem revisão. Em uma tentativa negada, a revisão recalcula as retenções pelos percentuais atuais, sem reutilizar os valores fixos daquela tentativa. Ajustes feitos na revisão valem somente para aquela emissão.
Essas retenções não substituem o detalhamento de apuração própria de PIS e COFINS, que é uma informação fiscal distinta.
Série da integração
O campo Série da integração informa a série utilizada pelo Falcon nas emissões enviadas por integração ou WebService. Ela pode ser diferente da série mostrada nas notas emitidas diretamente no portal da prefeitura.
Não copie automaticamente a série da última nota do portal. Use a série autorizada pelo município ou pelo provedor para integrações. Em Itapevi/SP, por exemplo, a série 49999 é reservada ao portal da prefeitura e o Falcon utiliza a série 1 para emissão pela integração.
Salvar e validar
Depois de preencher os dados:
revise os campos obrigatórios;
salve a configuração;
faça uma emissão de teste quando necessário;
acompanhe o retorno no painel em Notas Fiscais > Todas.
Se a série ou o próximo número precisarem de ajuste (por exemplo, série fora do intervalo aceito no Padrão Nacional ou número abaixo da última nota autorizada), o Falcon ajusta automaticamente e avisa na tela. Se a API fiscal recusar a sincronização, a configuração continua salva no Falcon e a mensagem indica o que corrigir.
Se houver erro, leia a mensagem apresentada e corrija a configuração indicada antes de tentar uma nova emissão.
Boas práticas
Mantenha os dados fiscais revisados sempre que houver alteração cadastral, troca de regime, alteração de serviço prestado ou mudança de prefeitura/provedor.
Também é recomendado revisar a configuração antes do início de cada mês fiscal, principalmente quando a empresa utiliza numeração, série ou regras de tributação específicas.
Atualizado